互联网+美妆行业御家汇公司深度分析报告.pdf

互联网+美妆行业御家汇公司深度分析报告 正文目录 1. 国内“互联网+美妆”先锋 5 1.1. 公司历史沿革与股权结构情况 5 1.2. 销售重回快车道，迈向更高能级 7 2. 自有品牌+代理业务双重发力加速成长 11 2.1. “ 自有品牌+代理业务”双轮驱动 11 2.2. 自有品牌：产品品类持续优化，子品牌拓展细分市场 12 2.3. 代理业务：复制自有品牌经验，助力国际代理品牌 15 3. 公司内核升级，行业景气助推 19 3.1. 供给端营销生产齐发力，需求端客户粘性在增强 19 3.2. 营销渠道多元化，自主生产增利润 19 3.3. 百尺竿头更向前，打开增量新空间 23 4. 盈利预测及投资建议 25 4.1. 关键假设 25 4.2. 估值及投资建议 27 5. 风险提示 27 图表目录 图表1：公司历史沿革 5 图表2：公司股权结构图 6 图表3：公司股权激励方案 6 图表4：2010-2019 年中国美妆个护行业公司CR10 7 图表5：公司营业收入与同比增速（百万元） 7 图表6：公司归母净利润与同比增速（百万元） 7 图表7：公司主营业务情况 8 图表8：2016-2019 公司各业务占营业收入比例 8 图表9：公司国内外收入占比 8 图表10：2015-2020Q3 公司整体毛利率及净利率 9 图表11：2015-2019 公司主营业务细分毛利率 9 图表12：销售费用率对比 9 图表13：管理费用（含研发费用）率对比 9 图表14：2018 年销售费用拆分 10 图表15：2019 年销售费用拆分 10 图表16：阿里平台的货币化率不断提升 10 图表17：平台推广服务费拆分 10 图表18：2016-2020Q3 存货及存货周转天数 11 图表19：2016-2020Q3 应收账款及应收账款周转天数 11 图表20：公司品牌矩阵 11 图表21：公司自有品牌一览 12 图表22：御泥坊明星产品泥浆面膜的升级历程 13 图表23：御泥坊销售收入与同比增速（百万元） 13 图表24：御泥坊核心产品价格对比 13 图表25：高端化妆品销售额与同比增速（亿元） 14 图表26：大众化妆品销售额与同比增速（亿元） 14 图表27：御家汇已形成差异化品牌矩阵 14 图表28：公司代理业务的发展历史 15 图表29：公司水羊国际的核心管理团队（按加入顺序） 16 图表30：水羊国际五大链接 16 图表31：水羊国际两种模式 16 图表32：公司助力城野医生不断拓展品牌系列 17 图表33：强生中国主要消费品品牌一览 18 图表34：代运营公司毛利率对比 19 图表35：代运营公司ROE 对比 19 图表36：公司未来看点逻辑框架 19 图表37：公司新媒体营销框架 20 图表38：公司2008-2016 年间全面覆盖不同电商平台 20 图表39：公司线上营业收入与同比增速 21 图表40：2015-2019 淘系、唯品会销售收入占比 21 图表41：公司旗下水羊潮妆小程序 21 图表42：公司公众号引导私域流量 21 图表43：公司线下渠道的发展历史进程 22 图表44：公司线下营业收入与同比增速 22 图表45：2015-2019 年分渠道营收占比变化 22 图表46：2015-2017 委托加工与自主生产比例 23 图表47：“水羊智能制造基地”效果图 23 图表48：各品牌商研发费用情况（按研发费用率从高到低的顺序） 23 图表49：中国化妆品行业市场零售额及增速（亿元） 24 图表50：中国化妆品行业发展趋势 24 图表51：国内护肤品市场中国产品牌市占率（单位：%） 24 图表52：美妆品类代运营需求大、佣金率高 25 图表53：电商代运营服务商渗透率不断提升 25 图表54：国际品牌对代运营服务商需求比例高、粘性强 25 图表55：盈利预测关键假设 26 图表56：行业重点关注公司 27 1. 国内“互联网+美妆”先锋 1.1. 公司历史沿革与股权结构情况 从淘品牌起家，打造美妆集团。公司成立于2012 年，并于2018 年2 月在 深交所成功上市，是A 股首家美妆电商上市公司。公

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